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Câmara Municipal de João Monlevade - MG
Atualizado em: 01/12/2025 20:08:42

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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50 78910111213
51 14151617181920
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01/12/20250000225/20250000831/2025PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 02.01 - FÉRIAS, DA COMPETÊNCIA DE Dezembro, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)18.310.631/0001-72R$ 2.542,72300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01/12/20250000225/20250000833/2025PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (PROCESSO Nº 3930 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO)CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)18.310.631/0001-72R$ 45.225,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
01/12/20250000225/20250000832/2025PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 05.01 - VALE ALIMENTAÇÃO, DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. (PROCESSO Nº 3930 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO)CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)18.310.631/0001-72R$ 10.125,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
01/12/20250000225/20250000830/2025PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 02.01 - FÉRIAS, DA COMPETÊNCIA DE Dezembro, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)18.310.631/0001-72R$ 7.087,15300000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
28/11/20250000535/20250000829/2025REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº 1/2013, POR OCASIÃO DE VIAGEM À BELO HORIZONTE NO DIA 08/11/2025, CONDUZINDO AS SERVIDORAS GIULIA STÉFANI DE PAULA LEITE E NILMA DO CARMO VIEIRA LINHARES À FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS – FENEIS.FABIO ANTONIO DO ROSARIO SOARES15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.692.576-**R$ 33,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
28/11/20250000022/20250000828/2025AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 200 ML, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ATENDIMENTO INTEGRADO (POSTO UAI). CONFORME AE Nº 285/2025 E PROCESSO Nº 3900 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO.COMERCIAL PRIME LTDA - EPP15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)55.176.303/0001-51R$ 440,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/11/20250000022/20250000827/2025AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA, 200 ML, PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AE Nº 284/2025 E PROCESSO Nº 3900 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO.COMERCIAL PRIME LTDA - EPP15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)55.176.303/0001-51R$ 440,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/11/20250000065/20250000826/2025AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER O POSTO UAI, CONFORME AE Nº 287/2025 E PROCESSO Nº 3899 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO.COMERCIAL VENER LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)65.353.401/0001-70R$ 1.438,10300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
27/11/20250000065/20250000825/2025AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME AE Nº 286/2025 E PROCESSO Nº 3899 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO.COMERCIAL VENER LTDA15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)65.353.401/0001-70R$ 1.386,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
26/11/20250000266/20250000822/2025REF. MEIA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 29/11/2025, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE "CAPACITAÇÃO PARA O USO E DIFUSÃO DA LIBRAS E REALIZAÇÃO DA TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS – LÍNGUA PORTUGUESA", A SER MINISTRADO PELA FEDERAÇÃO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SURDOS - FENEIS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 655/2015 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 758/2023 E ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 1.782/2025. (PROCESSO Nº 3581 - SISTEMA DE TRAMITAÇÃO)GIULIA STEFANI DE PAULA LEITE15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)***.495.286-**R$ 218,38300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL
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