Atualizado em 21/08/2017

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoEmpenhoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE ( Valor R$ 523.035,08 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2016 ( Valor R$ 143.675,58 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Valor R$ 2.243,91 ) (Continua na próxima página)
    01/02/20160000059/20150001225/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de cestas basicas p/os detentos que prestam servicos na S.M.Servicos Urbanos p/o mes de Marco/16, conforme AE nº: 435/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.SUPERMERCADO BELA VISTA LTDA EPP04.709.388/0001-55R$ 265,30
    01/02/20160000102/20150001224/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de gas P13, p/Manutencao das Acoes de Aprimoramneto - IGD durante o mes de Fevereiro/16, conforme AE nº: 434/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.L.O. GAS LTDA - ME03.406.468/0001-79R$ 146,73
    01/02/2016000000-/20160001223/2016Despesa empenhada referente ao reembolso por ocasiao de viagem para Tratamento Fora do Domicilio, da (o) paciente Matheus Goncalves.ADRIANA ELIZABETH BORGES GONCALVES***.248.866-**R$ 220,00
    01/02/20160000102/20150001222/2016GDespesa empenhada referente ao fornecimento de gas P13, p/Manutencao do CREAS durante o mes de Fevereiro/16, conforme AE nº: 433/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.L.O. GAS LTDA - ME03.406.468/0001-79R$ 48,91
    01/02/2016000000-/20160001221/2016Despesa empenhada referente ao reembolso por ocasiao de viagem para Tratamento Fora do Domicilio, da (o) paciente Jose Maria Junior.MARA SANDRA BATISTA***.500.516-**R$ 70,00
    01/02/20160000102/20150001220/2016Despesa empenhada referente ao fornecimento de gas P13, p/Manutencao do CRAS-PAIF durante o mes de Fevereiro/16, conforme AE nº: 432/16 anexa e de acordo com Leis 8.666/93 e 10.520/02.L.O. GAS LTDA - ME03.406.468/0001-79R$ 97,82
    01/02/2016000000-/20160001219/2016Despesa empenhada referente ao reembolso por ocasiao de viagem para Tratamento Fora do Domicilio, da (o) paciente Geraldo Magela Mendes.RINA PAULA MENDES***.184.966-**R$ 260,00