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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PLATAFORMA MARCA MONTELE, INSTALADA NO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL  E NO ELEVADOR MARCA ATLAS SCHINDLER, INSTALADO NO PRÉDIO DO ANEXO PARLAMENTAR GERMIN LOUREIRO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 02/2026 E AE Nº 82/2026 (PROCESSO Nº 1172 – SISTEMA DE TRAMITAÇÃO).

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR E PLATAFORMA	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva na Plataforma marca Montele, instalada no prédio principal da Câmara Municipal de João Monlevade e no Elevador marca Atlas Schindler instalado no prédio do anexo parlamentar Germin Loureiro, com fornecimento peças, componentes e acessórios, sob demanda, para atender a Câmara Municipal de João Monlevade.	10,0000	R$ 833,33	R$ 8.333,30
					Total Geral R$ 8.333,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/03/2026	0000319/2026	Original	001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R$ 833,33
07/04/2026	0000360/2026	Original	001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R$ 833,33
				Total Geral R$ 1.666,66

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/03/2026	0000319/2026	0000392/2026	Original	Orçamentária	001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R$ 793,25
10/04/2026	0000360/2026	0000440/2026	Original	Orçamentária	001 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA	R$ 793,25
						Total Geral R$ 1.586,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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