Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
17/09/20200000009/20200000578/2020PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO18310631000172R$2.514,49
17/09/20200000009/20200000577/2020PAGAMENTO DE FERIAS DE Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.FOLHA DE PAGAMENTO18310631000172R$6.705,31
17/09/20200000002/20200000576/2020AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS REUNIOES DOS PARLAMENTARES DA CAMARA, SENDO: 19 KG DE BISCOITO FRITO; 45 KG DE BOLO (DIVERSOS SABORES); 800 COXINHAS DE FRANGO COM CATUPIRY E 800 DE FRANGO; 800 EMPADAS DE FRANGO E 700 DE QUEIJO; 640 ESFIRRAS DE CARNE BOVINA E 640 DE FRANGO; E OUTROS SALGADOS, CONFORME A.E. Nº 81/2020. Liq. ref. fornecimento de 1kg de bolo; 35 coxinhas de frango c/catupiry,35 empadas de frango; 35 esfirras de carne; 30 pasteis frito de queijo e 35 de carne, para atender a reuniao ordinaria do dia 16/09/2020.PANIFICADORA CARNEIRINHOS LTDA.22.618.904/0001-18R$118,50
15/09/20200000001/20180000575/2020PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2018, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTOES ENSCONCARD PARA USO DOS DIVERSOS SETORES, A SERVICO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE E PARA LOCOMOCAO DOS FUNCIONARIOS ATE O LOCAL DE TRABALHO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2018. Liq.ref. recarga de vale transporte, competencia 09/2020.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$903,89
15/09/20200000002/20180000574/2020PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, CONFORME2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018. Liq. ref. competencia 09/2020.ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS20.513.859/0001-01R$340,00
15/09/20200000040/20180000573/2020REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COM BASE LEGAL NO ARTIGO 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. Liq. ref. postagem de 142 cartas comerciais e 06 sedex, no mes de agosto de 2020.ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$486,03
15/09/20200000003/20180000572/2020CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA PLENA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2018. Liq. ref. servicos prestados no mes de agosto de 2020, consultoria e exames.LABORAR - CONSULTORIA EM SEG. DO TRABALHO LTDA-ME07.325.510/0001-88R$3.015,00
15/09/20200000003/20200000571/2020AQUISICAO DE 04 FITAS DE NYLON P/ MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI TEKENE 4, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 02/2020.PAPELARIA SOUZA ALMEIDA LTDA - ME08.049.238/0001-13R$40,00
11/09/20200000002/20180000568/2020PRESTACAO DE SERVICOS DE REPRODUCAO XEROGRAFICA A4, A3 (EM CORES E PRETO E BRANCO), PLOTAGEM PB A0, PB A1,PB A2, A3, SCANER, ENCADERNACAO COM ESPIRAL, PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2018. Liq. ref. servicos prestados no mes de agosto, tiragem de 1.550 copias A4 PB.E.M. COPIADORA LTDA07.290.614/0001-02R$139,50
11/09/2020 0000566/2020EMPENHO ESTIMADO REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE FIXO PELA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. Liq. ref. pagamento das contas 3852-3226, 3906, 3909, 3524 e 4067, competencia 08/2020.TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$819,68
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