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Câmara Municipal de João Monlevade - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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11/03/20250000018/20250000188/20250000206/2025AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS DIGITAIS DE SOBREPOR PARA PORTAS DE CORRER DE VIDRO, COM ATE 10 MM DE ESPESSURA, DIMENSOES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA 72 X 178 X 18 MM, CONFORME A.E. Nº 89/2025.JONATHAN HENRIQUE GOMES 1156400961027.706.598/0001-95R$ 5.132,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/20250000001/20230000187/20250000205/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES E ESTAGIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2023. Liq. referente competencia 02/2025, conforme A.F. nº189/2025.LABORAR CONSULTORIA EM SEG DO TRABALHO LTDA ME07.325.510/0001-88R$ 1.793,7630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/20250000018/20250000189/20250000204/2025INSTALACAO DE 03 FECHADURAS DIGITAL DE SOBREPOR PARA PORTAS DE CORRER, VIDRO, CONFORME A.E. Nº 90/2025.JONATHAN HENRIQUE GOMES 1156400961027.706.598/0001-95R$ 1.140,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025000000./20250000193/20250000203/2025REF. MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 11/03/2025, PARA CONDUZIR O VEREADOR, FERNANDO LINHARES PEREIRA A CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, CONFORME RESOLUCAO Nº 655/2015 ALTERADA PELA RESOLUCAO Nº 758/2023.MARCO ZALEM RITA***.886.956-**R$ 206,6730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025000000./20250000191/20250000202/2025PAGAMENTO DE INSS, COTA PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 02/2025.INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.29.979.036/0102-94R$ 74.355,8730000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11/03/20250000036/20210000031/20250000200/2025REFERENTE AO 3º ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COM BASE LEGAL NO ARTIGO 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. COM VIGENCIA ATE 02/03/2025. Liq. ref. prestacao de servicos de postagem de 02 SEDEX, no mes de fevereiro, conf. AF nº 183/2025.ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS34.028.316/0015-09R$ 120,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/2025000000./20250000190/20250000201/2025PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COMPETENCIA 02/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0607-86R$ 28.829,0630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10/03/20250000020/20230000097/20250000199/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 500 MPBS PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - POSTO UAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024. Liq. ref. competencia fevereiro, conf. AF nº 180/2025.TROPICALNET TELECOM EIRELI09.042.131/0001-06R$ 279,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000020/20230000096/20250000198/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 1 GBPS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024. Liq. ref. competencia fevereiro, conf. AF nº 179/2025.TROPICALNET TELECOM EIRELI09.042.131/0001-06R$ 583,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000075/20240000517/20240000197/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DOS PREDIOS PRINCIPAL E ANEXO PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2024.ARBO CONSTRUTORA LTDA ME51.896.385/0001-58R$ 57.900,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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