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Câmara Municipal de João Monlevade - MG
Atualizado em: 12/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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11/03/20250000020/20230000097/20250000199/20250000218/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 500 MPBS PARA ATENDER A UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - POSTO UAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024. Liq. ref. competencia fevereiro, conf. AF nº 180/2025.TROPICALNET TELECOM EIRELI09.042.131/0001-06R$ 3.072,52R$ 279,32R$ 279,3230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/20250000020/20230000096/20250000198/20250000217/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET DE 1 GBPS PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2024. Liq. ref. competencia fevereiro, conf. AF nº 179/2025.TROPICALNET TELECOM EIRELI09.042.131/0001-06R$ 6.419,27R$ 583,57R$ 583,5730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/20250000075/20240000517/20240000197/20250000216/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA DOS PREDIOS PRINCIPAL E ANEXO PARLAMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, FERRAMENTAS E MAO DE OBRA, NECESSARIOS A EXECUCAO DOS SERVICOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2024.ARBO CONSTRUTORA LTDA ME51.896.385/0001-58R$ 57.900,00R$ 57.900,00R$ 56.273,0130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/20250000007/20210000022/20250000183/20250000215/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS OFICIAIS, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL), LUBRIFICANTES E DERIVADOS, COM VIGENCIA 31/12/2025, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021. Liq. ref. ao bastecimento de 149,983 litros de gasolina p/o veiculo Jetta - PXS-5444 e 112,460 litros p/ o Gol - PYT-5901, no mes de fevereiro, conf. AFnº 143/2025.PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA05.340.639/0001-30R$ 30.000,00R$ 1.495,08R$ 1.495,0830000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/03/2025000000./20250000043/20250000136/20250000214/2025EMPENHO ESTIMADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA UAI, DURANTE O EXERCICIO DE 2025. Liq. ref. fornecimento de 4.800 KWh de energia, competencia 02/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S.A.06.981.180/0001-16R$ 55.000,00R$ 4.998,45R$ 4.938,4930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000003/20230000026/20250000196/20250000213/2025RECARGA DE CARTOES ENSCONCARD PARA USO DOS DIVERSOS SETORES, A SERVICO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL E PARA LOCOMOCAO DOS FUNCIONARIOS ATE O LOCAL DE TRABALHO, ATE 03/08/2025, CONFORME 1º ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 14/2023. Liq. ref. competencia marco, conf. AF nº 178/2025.ENSCON VIACAO EIRELI19.638.964/0001-98R$ 5.000,00R$ 286,17R$ 269,2230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000076/20240000019/20250000194/20250000212/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP), PARA TRAFEGO DE VOZ, NA FORMA DE PLANO CORPORATIVO COM MINUTOS ILIMITADOS PARA FIXO E CELULAR PARA QUALQUER OPERADORA DE TODO O BRASIL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 27/2024, PELO PERIODO DE 01/01/25 A 25/09/2026. Liq. ref. competencia fevereiro, conf. AF nº 73/2025.IVM TELECOMUNICACOES LTDA10.285.037/0001-67R$ 25.068,69R$ 2.785,41R$ 2.785,4130000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000072/20240000014/20250000188/20250000211/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS PABX EM NUVEM, BASEADO EM PROTOCOLO SIP, INCLUINDO TRAFEGO ILIMITADO PARA LIGACOES LOCAIS E NACIONAIS, FIXO-FIXO E FIXO-MOVEL, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 25/2024. Liq. ref. competencia fevereiro/2025, conf. AF nº 72/2025.Metodo Telecomunicacoes e Comercio Ltda65.295.172/0001-85R$ 32.999,94R$ 3.666,66R$ 3.666,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000041/20240000028/20250000159/20250000210/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO NOS JARDINS EXTERNOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI, COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. Liq. conforme AF nº 142/2025.MARIA MOUTINHO ROBERTO FERNANDES LIMA-ME / FLORICUL.SAO JOSE21.590.652/0001-01R$ 2.225,00R$ 445,00R$ 445,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/03/20250000041/20240000027/20250000158/20250000209/2025CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MANUTENCAO NOS JARDINS EXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COM VIGENCIA ATE 03/05/2025. Liq. conforme AF nº 141/2028.MARIA MOUTINHO ROBERTO FERNANDES LIMA-ME / FLORICUL.SAO JOSE21.590.652/0001-01R$ 4.400,00R$ 880,00R$ 693,4430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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