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| 02/07/2025 | 0000527/2025 | 0000527/2025 | REF. MEIA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ITABIRA-MG, NO DIA 03/07/2025, PARA PARTICIPAR DO “1º ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLADORIAS E OUVIDORIAS”, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO UNIVERSITÁRIO FUNCESI - NA RUA VENÂNCIO AUGUSTO GOMES, 50, BAIRRO MAJ. LAGE DE CIMA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 655/2015 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 758/2023 E ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 1.651/2024. | MERCIA FERREIRA PIRES CARDOSO | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.424.516-** | R$ 206,67 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000526/2025 | 0000526/2025 | REF. MEIA DIÁRIA COM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO-MG, NO DIA 27/062025, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ZUZA GINO DE OLIVEIRA VELOSO NA INAUGURAÇÃO DO TREVO DA BR 381 NA RESPECTIVA CIDADE, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 655/2015 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 758/2023 E ATUALIZADA PELA PORTARIA Nº 1.651/2024. | JOSE APARECIDO FRAGA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.505.076-** | R$ 206,67 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000013/2023 | 0000525/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE, COLETIVO EMPRESARIAL, COM COPARTICIPAÇÃO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANS, EM BENEFÍCIO DOS VEREADORES E SEUS DEPENDENTES, CONFORME AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2023. VALOR ESTIMADO ATÉ 31/10/2025. | UNIMED JOAO MONLEVADE COOP. DE TRAB. MEDICO LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 66.191.263/0001-33 | R$ 67.000,13 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000225/2025 | 0000505/2025 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 02.01 - FÉRIAS, DA COMPETÊNCIA DE Julho, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.310.631/0001-72 | R$ 1.732,16 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000225/2025 | 0000510/2025 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 05.01 - Vale Alimentação, DA COMPETÊNCIA DE Julho, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.310.631/0001-72 | R$ 18.225,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000225/2025 | 0000518/2025 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 05.01 - Vale Alimentação, DA COMPETÊNCIA DE Julho, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.310.631/0001-72 | R$ 2.025,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000225/2025 | 0000507/2025 | PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DA 05.01 - Vale Alimentação, DA COMPETÊNCIA DE Julho, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 18.310.631/0001-72 | R$ 675,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000034/2025 | 0000524/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO E DECORAÇÃO FLORAL, PARA ATENDER A SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS, A SER REALIZAPADA NO DIA 04/07/2025, A PARTIR DAS 19 HORAS, NO SALÃO NOBRE DO REAL ESPORTE CLUBE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 7/2025 E AE Nº 208/2025. | ELIZETE ISABEL VIDAL BUFFET E DECORACOES LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 07.730.459/0001-90 | R$ 14.750,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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| 01/07/2025 | 0000061/2025 | 0000522/2025 | RENOVAÇÃO DE SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TRABALHO PARA AS SERVIDORAS CONTRATADAS: EDNA DO NASCIMENTO SILVA CALDEIRA, LUCIENE DA SOUZA, MARÍLIA DE SOUZA COTA E VANILZA DAS DORES MARTA BRAGA. COM VIGÊNCIA DE 01/07/2025 A 30/06/2026, CONFORME AE Nº 206/2025. | Yelum Seguros S.A | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 61.550.141/0001-72 | R$ 97,92 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA |
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Detalhes
| 01/07/2025 | 0000062/2025 | 0000523/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº12/2025.
| LEANDRO LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) | 10.599.583/0001-72 | R$ 65.220,00 | 300000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA |