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| 11/03/2025 | 000000./2025 | 0000193/2025 | REF. MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE IPATINGA-MG, NO DIA 11/03/2025, PARA CONDUZIR O VEREADOR, FERNANDO LINHARES PEREIRA A CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA, CONFORME RESOLUCAO Nº 655/2015 ALTERADA PELA RESOLUCAO Nº 758/2023. | MARCO ZALEM RITA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.886.956-** | R$ 206,67 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/03/2025 | 0000036/2021 | 0000192/2025 | REFERENTE AO 4º ADITIVO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COM BASE LEGAL NO ARTIGO 24, INCISO VIII, DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES. COM VIGENCIA ATE 02/03/2025. | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 34.028.316/0015-09 | R$ 5.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 11/03/2025 | 000000./2025 | 0000191/2025 | PAGAMENTO DE INSS, COTA PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 02/2025. | INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 29.979.036/0102-94 | R$ 74.355,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 11/03/2025 | 0000036/2021 | 0000031/2025 | Restante de saldo nao utilizado | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 34.028.316/0015-09 | -R$ 836,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 000000./2025 | 0000190/2025 | PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE, COMPETENCIA 02/2025. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 00.360.305/0607-86 | R$ 28.829,06 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 10/03/2025 | 0000018/2025 | 0000145/2025 | Devido o fato do fornecedor ser MEI, possui sistemas diferentes pra emissao de nota de produto e servico | JONATHAN HENRIQUE GOMES 11564009610 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 27.706.598/0001-95 | -R$ 6.272,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000018/2025 | 0000189/2025 | INSTALACAO DE 03 FECHADURAS DIGITAL DE SOBREPOR PARA PORTAS DE CORRER, VIDRO, CONFORME A.E. Nº 90/2025. | JONATHAN HENRIQUE GOMES 11564009610 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 27.706.598/0001-95 | R$ 1.140,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000018/2025 | 0000188/2025 | AQUISICAO DE 03 (TRES) FECHADURAS DIGITAIS DE SOBREPOR PARA PORTAS DE CORRER DE VIDRO, COM ATE 10 MM DE ESPESSURA, DIMENSOES APROXIMADAS DA UNIDADE EXTERNA 72 X 178 X 18 MM, CONFORME A.E. Nº 89/2025. | JONATHAN HENRIQUE GOMES 11564009610 | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 27.706.598/0001-95 | R$ 5.132,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000014/2024 | 0000186/2025 | CONTRATACAO DE BUFFET PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, BOLOS E SALADAS DE FRUTAS, PARA ATENDER AS REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL ATE 07 DE MARCO DE 2025. CONFORME 1º TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTROS DE PRECOS Nº 02/2024. | Buffet Juliana Cota | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 35.414.059/0001-00 | R$ 27.427,78 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 06/03/2025 | 0000013/2024 | 0000185/2025 | AQUISICAO DE 100 PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO TRADICIONAL 500 GRAMAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 02/2024. | NUTRILAR EXPRESS LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 46.653.513/0001-00 | R$ 3.483,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |