Transferências Extraorçamentárias

Dispõe das informações das transferências extra-orçamentárias efetuadas e recebidas pela Administração Pública.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Data
Tipo
Origem
Número Conta Contábil
Fonte recurso
Documento Favorecido Receita Despesa
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001165/2019218810102006 - I.N.S.S / CLTS100 - Recursos Ordinarios18.310.631/0001-72FOLHA DE PAGAMENTOR$194,70R$0,00
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001346/2019218810102006 - I.N.S.S / CLTS100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0102-94INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.R$0,00R$783,91
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001347/2019218810102006 - I.N.S.S / CLTS100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0102-94INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.R$0,00R$603,01
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001350/2019218810102006 - I.N.S.S / CLTS100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0102-94INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.R$0,00R$28.732,13
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001351/2019218810102008 - INSS/FORNECEDORES100 - Recursos Ordinarios29.979.036/0102-94INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC.R$0,00R$389,49
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001165/2019218810104001 - I.R.R.F. - FUNCIONARIOS100 - Recursos Ordinarios18.310.631/0001-72FOLHA DE PAGAMENTOR$4,85R$0,00
02/12/2019Receita Extra-OrcamentariaLiquidacao/Desconto0001163/2019218810104002 - I.S.S.Q.N.100 - Recursos Ordinarios03.637.186/0001-82PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.R$148,50R$0,00
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001348/2019218810199009 - COPREMON LTDA100 - Recursos Ordinarios18.310.649/0001-74COPREMON LTDA.R$0,00R$48.459,84
02/12/2019Pagamento Extra-OrcamentarioPagamento/Banco0001349/2019218810199020 - VALE-TRANSP/CAMARA100 - Recursos Ordinarios19.638.964/0001-98ENSCON VIACAO EIRELIR$0,00R$757,00
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