| 02/12/2019 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001165/2019 | 218810102006 - I.N.S.S / CLTS | 100 - Recursos Ordinarios | 18.310.631/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$194,70 | R$0,00 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001346/2019 | 218810102006 - I.N.S.S / CLTS | 100 - Recursos Ordinarios | 29.979.036/0102-94 | INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC. | R$0,00 | R$783,91 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001347/2019 | 218810102006 - I.N.S.S / CLTS | 100 - Recursos Ordinarios | 29.979.036/0102-94 | INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC. | R$0,00 | R$603,01 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001350/2019 | 218810102006 - I.N.S.S / CLTS | 100 - Recursos Ordinarios | 29.979.036/0102-94 | INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC. | R$0,00 | R$28.732,13 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001351/2019 | 218810102008 - INSS/FORNECEDORES | 100 - Recursos Ordinarios | 29.979.036/0102-94 | INSS- INST. NACIONAL DO SEGURO SOC. | R$0,00 | R$389,49 |
| 02/12/2019 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001165/2019 | 218810104001 - I.R.R.F. - FUNCIONARIOS | 100 - Recursos Ordinarios | 18.310.631/0001-72 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$4,85 | R$0,00 |
| 02/12/2019 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0001163/2019 | 218810104002 - I.S.S.Q.N. | 100 - Recursos Ordinarios | 03.637.186/0001-82 | PORTAL SEGURANCA ELETRONICA LTDA. | R$148,50 | R$0,00 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001348/2019 | 218810199009 - COPREMON LTDA | 100 - Recursos Ordinarios | 18.310.649/0001-74 | COPREMON LTDA. | R$0,00 | R$48.459,84 |
| 02/12/2019 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0001349/2019 | 218810199020 - VALE-TRANSP/CAMARA | 100 - Recursos Ordinarios | 19.638.964/0001-98 | ENSCON VIACAO EIRELI | R$0,00 | R$757,00 |