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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de João Monlevade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE - SIAFIC ( Total R$ 93.887,16 )
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 27.427,78 )
   0000186/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 27.427,78
       Total R$ 27.427,78
Total R$ 27.427,78
 Data: 30/01/2025 ( Total R$ 3.414,79 )
   0000088/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 3.414,79
       Total R$ 3.414,79
Total R$ 3.414,79
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 572,35 )
   0000217/2024 Original001 - ASS. DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS2.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADESR$ 572,35
       Total R$ 572,35
Total R$ 572,35
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 62.472,24 )
   0000140/2024 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 62.472,24
       Total R$ 62.472,24
Total R$ 62.472,24
       Total R$ 93.887,16
Total R$ 93.887,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE - SIAFIC ( Total R$ 32.752,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 775,00 )
   0000088/2025 0000187/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 775,00
        Total R$ 775,00
Total R$ 775,00
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 616,57 )
   0000088/2025 0000156/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 616,57
        Total R$ 616,57
Total R$ 616,57
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 566,95 )
   0000088/2025 0000128/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 566,95
        Total R$ 566,95
Total R$ 566,95
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 498,82 )
   0000088/2025 0000102/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 498,82
        Total R$ 498,82
Total R$ 498,82
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 957,45 )
   0000088/2025 0000084/2025 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 957,45
        Total R$ 957,45
Total R$ 957,45
 Data: 03/01/2025 ( Total R$ 955,05 )
   0000645/2024 0000010/2025 Original001 - ASS. DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS2.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADESR$ 955,05
        Total R$ 955,05
Total R$ 955,05
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 1.005,60 )
   0000140/2024 0001111/2024 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 1.005,60
        Total R$ 1.005,60
Total R$ 1.005,60
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 612,30 )
   0000140/2024 0001074/2024 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 612,30
        Total R$ 612,30
Total R$ 612,30
 Data: 13/11/2024 ( Total R$ 965,52 )
   0000140/2024 0001069/2024 Original001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 965,52
        Total R$ 965,52
Total R$ 965,52
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 786,25 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE JOAO MONLEVADE - SIAFIC ( Total R$ 30.623,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 775,00 )
   0000187/2025 0000193/2025 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 775,00
         Total R$ 775,00
Total R$ 775,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 616,57 )
   0000156/2025 0000176/2025 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 616,57
         Total R$ 616,57
Total R$ 616,57
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 566,95 )
   0000128/2025 0000141/2025 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 566,95
         Total R$ 566,95
Total R$ 566,95
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 498,82 )
   0000102/2025 0000103/2025 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 498,82
         Total R$ 498,82
Total R$ 498,82
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 957,45 )
   0000084/2025 0000085/2025 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 957,45
         Total R$ 957,45
Total R$ 957,45
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 955,05 )
   0000010/2025 0000011/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - ASS. DE COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS2.015 - SOLENIDADES E FESTIVIDADESR$ 955,05
         Total R$ 955,05
Total R$ 955,05
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 612,30 )
   0001074/2024 0001289/2024 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 612,30
         Total R$ 612,30
Total R$ 612,30
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 965,52 )
   0001069/2024 0001261/2024 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 965,52
         Total R$ 965,52
Total R$ 965,52
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 786,25 )
   0001047/2024 0001242/2024 OriginalOrcamentario001 - PLENARIO2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PLENARIASR$ 786,25
         Total R$ 786,25
Total R$ 786,25
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 997,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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